強化運營合規管理 助推企業健康發展——龍鋼集團“追趕超越 非鋼在行動”之強化合規運營篇
發布日期:2019-04-30    作者:梁玉鋒    
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  今年以來,龍鋼集團公司將強化運營合規管理,有效防范化解企業經營風險作為事關非鋼產業發展全局的一項重要工作,建立了財務部負責經營資金集中管控、法務部負責經營風險防范研判處置、運營部負責經營風險化解責任考核、審計監察部負責資金風險防范化解工作落實督辦問責、其他職能部門各負其責的“五位一體”協同配合工作機制,逐步形成了全集團上下聯動、同頻共振的企業經營風險防范化解工作氛圍。
強化經營資金集中管控
強化運營合規管理 助推企業健康發展——龍鋼集團“追趕超越 非鋼在行動”之強化合規運營篇
  為進一步加強經營資金風險防控,龍鋼集團公司出臺了《經營資金管控規定(暫行)》,明確了經營風險資金管控對象、管理原則、各責任主體單位經營風險資金管理的具體職責,細化了經營資金預算管理、籌集管理、資金支付管理、往來余額確認管理、資金使用效能評價等。堅持召開季度財務工作專題會,持續加強經營資金風險防控。財務部定期對各經營單位經營資金運作流程及日常配置的合理和合規性進行檢查,對集團公司應收款項清理進行統計匯總,及時反饋責任主體單位和部門,有效確保了資金運行的規范性。
強化風險防控法律服務
  充分發揮法律事務部在企業經營過程中的風險防范化解作用,通過加強經營過程法律咨詢服務,強化對各項業務操作合同條款合法性和執行情況的審核審查,對發現的不合規條款和已進入法律程序的債權、債務提供法律援助,積極組織涉訴案件推進,迅速制定應對方案,并及時跟蹤、反饋進展情況。同時,為有序推進企業法制建設,龍鋼集團于1月13日組織召開了“強化風險意識、促進企業合規管理”專題培訓,編制印發了《企業合規管理自查手冊》,不斷提高全員法律風險防范意識和能力,規范指導干部職工以更高的道德標準履行職責,促進公司健康發展。
強化經營過程運行監控
  夯實運營管控職能,堅持月度經濟運行分析,重點強化經營風險防控化解工作安排部署,堅決杜絕經營性賒銷業務、預付款業務開展。由運營管理部負責定期對各責任主體業務操作政策、流程的備案審查和監督管理,組織有關部門對客戶、供應商信用等級、合同執行合規性的評價和集團公司資金運行等進行風險評估,根據評估結果對應收賬款進行分類定級,明確應收賬款主體責任和時間節點,嚴格落實應收賬款主體責任單位和責任人的剛性考核,不斷提高集團公司經營風險防范化解的能力和水平。
強化職責履行監督問責
強化運營合規管理 助推企業健康發展——龍鋼集團“追趕超越 非鋼在行動”之強化合規運營篇
  充分發揮效能監察和紀委跟蹤督辦職能,由龍鋼集團公司紀委定期組織對各職能部門經營風險管控職責履行、經營業務操作的合規性、應收賬款推進落實情況進行監督檢查,針對發現問題及時糾偏,嚴肅執紀問責。1月7日、3月8日、4月10日,龍鋼集團公司召開三次專題會,成立了龍鋼集團公司督辦領導小組,持續用力不斷夯實責任,降低企業經營風險,有效確保業務操作的規范性、合理性,不斷強化業務主體單位和責任領導履行防控化解經營風險的責任意識和主動性。
防范化解經營風險,事關企業發展大局,2019年,龍鋼集團將充分認識防范化解經營風險的重要性和緊迫性,不斷增強企業經營風險防范意識,努力提高風險化解能力和水平,為陜鋼集團的高質量發展做出應有的貢獻。(梁玉鋒)
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